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宝应县中小企业局2015年度部门决算目录
发布时间:2016-09-19 10:21:34 来源:

宝应县中小企业局2015年度部门决算
目  录
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 宝应县中小企业局2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 机关运行经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分宝应县中小企业局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)负责综合指导、协调、促进全县民营经济和乡镇企业、中小企业的发展与改革。
  (二)贯彻落实国家发展民营经济和乡镇企业、中小企业的法律法规和方针政策,拟订发展民营经济和乡镇企业、中小企业的政策措施,并组织实施。
  (三)制订全县民营经济和乡镇企业、中小企业发展战略及中长期规划,并组织实施;监督、分析民营经济和乡镇企业、中小企业运行态势。 
  (四)指导和推进民营经济和乡镇企业、中小企业的结构调整、技术创新、人才开发与职工培训。
  (五)指导和促进民营经济和乡镇企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作。
  (六)指导乡镇工业集中区的规划和建设工作,全面推进园区转型升级。
  (七)指导和推进民营经济、乡镇企业、中小企业服务体系建设。
  (八)推进全民创业工作,负责县全民创业专项基金、创业融资担保风险补偿资金管理和监督。
  (九)促进金融机构建立与民营经济、乡镇企业、中小企业的融资渠道,加强全县中小企业融资担保体系建设。
  (十)指导省重点产业集群规划、培植工作,推动重点产业集聚。
  (十一)承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成情况
共内设三个科室,分别是:综合协调科、发展与合作科、民营经济科(融资担保科),下设宝应县促进中小企业发展服务中心。
三、2015年度主要工作完成情况
 围绕2015年县委县政府下达的经济工作目标任务和当前中小企业工业经济存在的问题,着力推进以下工作:一是强化目标意识。咬定全年目标,按序时落实乡镇工业年度计划。二是强化小微企业服务。组织协调开展小微企业系列服务活动,解决企业运行中存在的非市场性的困难和问题,落实有关政策,促进小微企业健康发展。三是强化经济运行监测。深入分析经济运行形势,跟踪监测重点行业、重点企业、重点产品、新增长点运行情况,增强工业经济工作的前瞻性、预见性和有效性。四是提升企业自主创新能力。围绕培育发展战略性新兴产业,加快传统支柱产业转型升级,培育一批创新能力强、发展潜力大、具有“专精特新”优势的科技创新企业。五是实施中小企业信息化战略。引导更多的中小企业参与信息化建设,加快信息技术在中小企业生产、管理、营销、服务等方面的普及推广和深化应用。以信息化带动工业化,推动重点行业、重点区域的中小企业率先实现信息化管理,培育一批中小企业信息化示范企业。六是大力推进工业集中区建设。加强规划引导,立足项目建设,引导镇(区)做好创业园建设,推进大众创业、万众创新,推进集中区整合提升,特色发展。
第二部分 宝应县中小企业局2015年度部门决算表
见附件
第三部分  宝应县中小企业局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宝应县中小企业局2015年度收入、支出总计 292.09 、292.09  万元,与上年相比收、支总计各减少 34.51 、34.51 万元,减少 10.56 、10.56 %。其中:
(一)收入总计 292.09 万元。包括:
1.财政拨款收入 258.53 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 17.33万元,增长 7.18 %。主要原因是机关人员工资增加。
2.其他收入 33.56 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为弥补财政拨款经费不足,向有关镇(区)部门寻求支持。与上年相比减少 2.04 万元,减少 5.73 %。主要原因是部门、镇支持的经费带有不确定性。
(二)支出总计 292.09 万元。包括:
1.资源勘探信息等支出 292.09万元,主要用于机关人员工资、奖金、福利及公用经费支出。与上年相比减少 34.51 万元,减少 10.56 %。主要原因是部门、镇支持的经费带有不确定性。
二、收入决算情况说明
县中小企业局本年收入合计 292.09 万元,其中:财政拨款收入 258.53万元,占88.51 %;其他收入 33.56 万元,占 11.49%。
三、支出决算情况说明
县中小企业局本年支出合计 292.09万元,其中:基本支出292.09万元,占100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县中小企业局2015年度财政拨款收、支总决算 258.53、258.53 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少68.07万元,减少20.84%。主要原因是人员退休、去世及严格控制办公经费等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。县中小企业局2015年财政拨款支出 258.53 万元,占本年支出合计的88.51 %。与上年相比,财政拨款支出减少68.07万元,减少 20.84 %。主要原因是人员退休、去世及严格控制办公经费等。
县中小企业局2015年度财政拨款支出年初预算为    135.9万元,事业人员工资专项预算安排115万元,支出决算为 292.09万元,完成年初预算的 116.4%。决算数大于年初预算的主要原因是公用经费预算是按照公务员人数安排的,而我局绝大部分人员是事业性质,故预算安排极少,公用经费支出大大超预算。其中:
(一)资源勘探信息等支出
1.支持中小企业发展和管理支出。年初预算为 135.9万元,事业人员工资专项预算安排115万元,支出决算为 292.09万元,完成年初预算的 116.4%。决算数大于年初预算的主要原因是公用经费预算是按照公务员人数安排的,而我局绝大部分人员是事业性质,故预算安排极少,公用经费支出大大超预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
县中小企业局2015年度财政拨款基本支出 258.53万元,其中:
(一)人员经费 224.28 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 34.25万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县中小企业局2015年一般公共预算财政拨款支出 258.53万元,与上年相比增加17.33万元,增长 7.18 %。主要原因是人员工资调整。县中小企业局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.9万元,支出决算为258.53万元,完成年初预算的190.23 %。决算数大于年初预算的主要原因是预算经费不足。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县中小企业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.53 万元,其中:
(一)人员经费 224.28 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费34.25 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
县中小企业局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出3.56万元,占“三公”经费的36.14 %,比上年下降30.19%,主要原因是加强管理,县外公务活动尽可能采取其他出行方式,减少运行费用;公务接待费支出6.29万元,占“三公”经费的63.86%,比上年下降24.94%,主要原因是控制招待次数、降低招待标准和陪客人数。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出 3.56 万元。其中:
(1)公务用车运行维护费决算支出 3.56 万元,决算数大于预算数的主要原因预算安排不足。公务用车运行维护费主要用于公车运行及维护费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费6.29万元。其中:
(1)国内公务接待支出 6.29 万元,决算数大于预算数的主要原因预算安排不足。国内公务接待主要为接待招商考察人员等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 63 批次,640人次。主要为接待招商考察人员。
县中小企业局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.28 万元,年初无此预算,决算数大于预算数的主要原因预算安排不足。2015 年度全年召开会议 2 个,参加会议 30人次。主要为召开工业企业、招商活动等相关会议。
县中小企业局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.27万元,年初无此预算,决算数大于预算数的主要原因一是组织浙江苏南中小企业考察学习,约四十人左右;二是根据组织部门安排民企富二代去浙江考察学习,人数约四十人左右。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 34.25万元,比2014年增加6.56万元,增长23.69 %。主要原因是:预算安排不足。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。2016年车改后,本部门保留车辆0辆
 
附件:收入支出决算总表
 
 

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